ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 160/83 от 15.11.2007г.
Об утверждении программы
«Энергосбережение в муниципальном образовании
«Демидовский район» Смоленской области на 2008-2012 годы»
На основании статьи 27
Устава муниципального образования «Демидовский район», Демидовский районный
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить программу «Энергосбережение в муниципальном
образовании «Демидовский район» на 2008-2012 годы».
2. Настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2008 года
Глава муниципального
образования
Председатель Демидовского
«Демидовский район»
Смоленской области
районного Совета депутатов
В.В. Колпаков В.М. Романов
Приложение
к решению от__________№______
"Об утверждении программы «Энергосбережение
в
муниципальном образовании «Демидовский район»
Смоленской
области на 2008-2012 годы»
Программа
«Энергосбережение в муниципальном
образовании «Демидовский район» на
2008-2012 годы».
Паспорт Программы
Наименование Программы |
Программа «Энергосбережение в муниципальном образовании «Демидовский район» на 2008-2012 годы» |
Правовые основания
для |
Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N
28-ФЗ "Об энергосбережении", Энергетическая стратегия
России на период до
2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N
1234-р, Областной Закон от 27.04.2007г. № 27-з О долгосрочной областной программе
«Энергосбережение в Смоленской области» на 2007-2010 гг., принятый Смоленской
областной думой 25.04.2007г. |
Заказчик Программы |
Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области |
Разработчики Программы |
Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области, |
Исполнители Программы |
Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области , Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, |
Основные цель и
задачи |
основная
цель Программы -
повышение эффективности использования в Демидовском районе топливно-энергетических ресурсов. Основные задачи Программы: |
Объемы
и источники |
общий
объем финансирования Программы |
Ожидаемые |
- снижение в Демидовском районе объема потребления топливно-энергетических ресурсов к
2012 году на 361_
тонн условного топлива в год; - экономия расхода электроэнергии
на 295 тыс. кВт/ч |
1. Содержание
проблемы, технико-экономическое обоснование
необходимости
утверждения Программы и целесообразности
ее финансирования
за счет средств областного бюджета
Для муниципального
образования «Демидовский район» характерны следующие основные проблемы в
области использования энергоресурсов:
высокая стоимость энергоресурсов
высокие потери
энергоресурсов
высокие удельные
затраты энергоресурсов на единицу продукции
расточительные
расходования энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и др)
Большая стоимость
энергоресурсов определяется их большими
потерями. Так из-за большого износа сетей (70-80%) велики потери воды (15-30%
от объема поданной воды). Потери тепла в теплосетях составляет примерно 30-35%. Теплоснабжение района
обеспечивают котельные, работающие на угле, которые в интересах
энергосбережения необходимо перевести на газ.
С 1994 года ведется
переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг. Доля платежей населения на оплату жилищно -
коммунальных услуг составляет до
15% совокупного дохода семьи. Предприятия ЖКХ, защищая свои интересы, необоснованно
завышают себестоимость услуг и соответственно, тарифы на них (чтобы побольше получить дотаций из бюджета). В результате дотации
населению на энергоресурсы достигают более 50% бюджета.
Суть программы не в
повышении стоимости услуг населению, а в
сокращении издержек за счет совершенствования управления, демонополизации
сферы, реорганизации и технического перевооружения отрасли.
1 - областной бюджет, средства организации
Среди важнейших
мероприятий этого направления - газификация населенных пунктов, развитие
конкурентной среды в отрасли путем привлечения на конкурсной основе
альтернативных предприятий по производству и оказанию коммунальных услуг.
В Демидовском
районе состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется:
высоким уровнем
износа основных фондов коммунальной инфраструктуры. По
состоянию на 1 января 2007 года физический износ котельных составляет 65
процентов (из 40 единиц котельных, находящихся в муниципальной собственности в
33 срок эксплуатации котельного оборудования составляет 10 лет и более),
тепловых сетей - 67 процентов (из 4,2 километра тепловых сетей, находящихся в
муниципальной собственности, нуждаются в полной замене 3,5 километра),
водопроводных сетей - 71 процентов, канализационных сетей - 49 процентов,;
низким коэффициентом
полезного действия значительной части котельного оборудования;
большими потерями
энергетических ресурсов при их транспортировке и потреблении (до 50 процентов);
высокими издержками
при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их
снижения
неудовлетворительным
финансовым положением муниципальных предприятий жилищно-коммунального
хозяйства.
В последнее
десятилетие сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь, которые не
учитываются при формировании тарифов и относятся к убыткам предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт
оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах малой энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их
полную реконструкцию.
Сохранение
тенденции к росту тарифов на коммунальные услуги для населения, в том числе по
причине неэффективного использования энергетических ресурсов, не только не
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к появлению очагов социальной
напряженности.
Кроме того,
сдерживающим фактором развития экономики района является наличие проблемы в
обеспечении природным газом объектов социальной сферы в связи с недостаточностью
денежных средств в районном бюджете и бюджетах
поселений.
Эффективное
функционирование топливно-энергетического комплекса является основой социальной
стабильности и развития экономики Демидовского района. В этой связи выходом из
создавшегося положения становится решение проблемы энергосбережения.
2. Цель и задачи
Программы, сроки реализации Программы
Основной целью
Программы является повышение эффективности использования в Демидовском районе
топливно-энергетических ресурсов.
Основными задачами
Программы являются:
сокращение в Демидовском
районе потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и
потреблении;
устойчивое
обеспечение населения Демидовского района коммунальными услугами,
удовлетворение потребности экономики Демидовского района в энергоресурсах;
внедрение в Демидовском
районе современных инновационных методов контроля и управления в области
потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;
снижение в Демидовском
районе уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации
Программы - 2008 - 2012 годы.
3. Ресурсное
обеспечение Программы
Мероприятия
Программы реализуются за счет средств
бюджета муниципального образования и привлекаемых средств.
Общий объем
финансирования Программы составляет _52,975 млн. рублей, в том числе по
годам:
в 2008 году - __18,875_
млн. рублей, из них оплачено в 2007 году 0,6 млн. рублей за изготовление
проектно-сметной документации;
в 2009 году - __13,875__
млн. рублей;
в 2010 году - _7,975
___млн. рублей;
в 2011 году - __8,675____
млн. рублей;
в 2012 году - __3,575____
млн. рублей.
из них средства местного
бюджета - _5,655_ млн. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - _1,625_
млн. рублей, из них оплачено в 2007 году 0,6 млн. рублей за изготовление
проектно-сметной документации;
в 2009 году - __1,495
млн. рублей;
в 2010 году - __1,205__
млн. рублей;
в 2011 году - __0,905__
млн. рублей;
в 2012 году - ___0,425__
млн. рублей.
Предполагается
привлечь средства областного бюджетов и внебюджетные средства. Общий объем
привлекаемых средств составит __47,32__ млн. рублей.
При участии Демидовского
района в федеральных целевых программах предполагается привлечение средств
федерального бюджета. При этом общий объем привлекаемых средств,
предусмотренный Программой, сохранится за счет уменьшения объема средств областного
бюджета.
Объемы финансирования
мероприятий Программы из районного бюджета подлежат уточнению при формировании районного
бюджета на соответствующий финансовый год.
4. Механизм
реализации Программы
Заказчик Программы
обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов
управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Отбор исполнителей
мероприятий Программы, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного
бюджета, из числа юридических лиц (за исключением органов государственной
власти, иных государственных органов, государственных предприятий и учреждений,
органов местного самоуправления) осуществляется на конкурсной основе с
последующим заключением муниципальных государственных контрактов в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Если финансирование
соответствующих мероприятий Программы осуществляется одновременно за счет областного,
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований городских поселений Демидовского
района, средства районного бюджетов предоставляются бюджетам
муниципальных образований городских поселений Демидовского района в форме
субсидий. Отбор инвестиционных проектов муниципальных образований Демидовского
района в сфере эффективного использования энергетических ресурсов, а также отбор
муниципальных образований Демидовского района для проведения комплексных
энергетических обследований в муниципальных образованиях в целях предоставления
субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом
Администрации. Порядок предоставления указанных субсидий определяется
нормативным правовым актом Администрации муниципального образования
«Демидовский район».
Результаты
указанного отбора утверждаются правовым актом Администрации муниципального
образования «Демидовский район».
5. Ожидаемые
социально-экономические результаты реализации
Программы, включая
количественные и качественные показатели
эффективности ее
реализации
Ожидаемыми
социально-экономическими результатами реализации Программы являются следующие
количественные и качественные показатели эффективности ее реализации:
снижение в
Демидовском районе объема потребления топливно-энергетических ресурсов к 2013
году на _361__ тонн условного топлива в год, экономия бюджетных
средств- 14514,2 млн. руб;
- снижение расхода электроэнергии к 2011 году на 295,0 тыс. кВт/ч, годовой
экономический эффект -1,0 млн. руб,
- снижение расходов на топливо к 2012 году на
254,0 тыс. рублей при переводе автотранспортных средств на газ,
снижение удельного
объема потребления топливно-энергетических ресурсов до 30 процентов по
сравнению с 2007 годом на объектах, находящихся в муниципальной собственности,
реконструируемых в рамках Программы;
повышение качества
предоставляемых населению Демидовского района коммунальных услуг;
повышение уровня жизни
населения Демидовского района за счет снижения затрат на потребляемую энергию.
Показатели
эффективности реализации Программы приведены в следующей таблице.
Качественные
показатели |
Показатели эффективности реализации Программы |
|||||
всего |
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Экономия |
361 |
210 |
103 |
- |
42 |
- |
Экономия бюджетных средств, тыс. руб. |
14514,2 |
4042,7 |
3461,3 |
3269,3 |
3619,5 |
121,4 |
Экономия расхода электроэнергии, при замене старых ламп на новые, тыс. кВт/ч Тыс. руб. |
295,0 1088,5 |
|
195,0 687,7 |
100,0 400,8 |
|
|
Экономия расходов на топливо при переводе автотранспортных средств на газ, тыс. руб. |
1270 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
6. Организация
управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление
процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы.
Контроль
за ходом выполнения Программы
осуществляют районный Совет депутатов, Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области.
7. Перечень
мероприятий Программы
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Объем финансирования (млн. рублей) |
Источник финансирования |
||||||
Всего, млн. руб. |
В том числе по годам |
||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
1 |
2 |
|
|
3 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Реконструкция
котельных, находящихся в муниципальной собственности на газ |
2007-2009 гг. |
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, МУЗ Демидовская ЦРБ, отдел по образованию |
18,36 1,04 |
0,6 |
11,4 0,3 |
6,96 0,14 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
1.1 |
Реконструкция котельной МУЗ «Демидовская
ЦРБ» г. Демидова на природный газ Стоимость проектно-сметной документации Стоимость СМР |
|
0,3 5,7 |
0,3 |
5,7 |
|
|
|
|
Бюджет МО «Демидовский район» Областной бюджет |
|
1.2 |
Реконструкция котельной МОУ МСОШ №1 г.
Демидова на природный газ Стоимость проектно-сметной документации Стоимость СМР |
|
|
0,3 5,7 |
0,3 |
5,7 |
|
|
|
|
Бюджет МО «Демидовский район» Областной бюджет |
1.3 |
Реконструкция котельной МОУ МСОШ №2 г. Демидова на природный газ Стоимость проектно-сметной документации |
|
|
0,3 |
|
0,3 |
|
|
|
|
Бюджет МО «Демидовский район» |
|
Стоимость СМР |
|
|
5,7 |
|
|
5,7 |
|
|
|
Областной бюджет |
1.4 |
Реконструкция котельной бани МУП службы «Заказчик» по ЖКУ на природный газ |
|
|
1,26 0,14 |
|
|
1,26 0,14 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовское г/п» |
2 |
Строительство теплогенераторных
установок (поэтажное газовое отопление)
в бюджетных учреждениях |
2009-2011 |
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, отдел по культуре, отдел по образованию |
8,73 0,97 |
|
|
1,62 0,18 |
3,33 0,37 |
3,78 0,42 |
|
Областной бюджет Бюджет муниципального образования |
2.1 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое
отопление) в здании Администрации МО
«Демидовский район» |
|
0,9 0,1 |
|
|
0,9 0,1 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
|
2.2 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое
отопление) в здании МУ Демидовского
историко-краеведческого музея |
|
0,72 0,08 |
|
|
0,72 0,08 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
|
2.3 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое отопление) в здании школы искусств г. Демидова |
|
|
1,35 0,15 |
|
|
|
1,35 0,150 |
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
2.4 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое
отопление) в здании детского садика
«Одуванчик» г. Демидова |
|
|
1,08 0,120 |
|
|
|
1,080 0,120 |
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
2.5 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое
отопление) в здании библиотеки г.
Демидова |
|
|
0,9 0,1 |
|
|
|
0,9 0,1 |
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
2.6 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое
отопление) в здании Дома культуры г.Демидова |
|
|
1,8 0,2 |
|
|
|
|
1,8 0,2 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
2.7 |
Строительство теплогенераторных установок (поэтажное газовое
отопление) в здании детского садика
«Сказка» г. Демидова |
|
|
1,35 0,150 |
|
|
|
|
1,350 0,150 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
2.8 |
Строительство тепло генераторных
установок (поэтажное газовое отопление)
в здании управления сельского хозяйства |
|
|
0,630 0,070 |
|
|
|
|
0,630 0,070 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3 |
Реконструкция
электрокотельных, находящихся
в муниципальной собственности, с переводом на другие виды топлива |
2009-2012 |
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, МУЗ «Демидовская ЦРБ», отдел по образованию, отдел по культуре |
9,72 1,08 |
|
|
1,44 0,16 |
1,44 0,16 |
3,69 0,41 |
3,15 0,35 |
Областной бюджет Бюджет муниципального образования |
3.1 |
Реконструкция
электрокотельной
МОУ Дубровской СОШ с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
0,72 0,08 |
|
|
0,720 0,08 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
|
3.2 |
Реконструкция
электрокотельной
МОУ Холмовской СОШ №1 с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,72 0,08 |
|
|
0,720 0,08 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.3 |
Реконструкция
электрокотельной
МОУ Бурлыгинской СОШ с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,720 0,08 |
|
|
|
0,720 0,08 |
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.4 |
Реконструкция
электрокотельной Шаповской
ООШ с переводом на другой вид топлива
(уголь) |
|
|
0,720 0,08 |
|
|
|
0,720 0,08 |
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.5 |
Реконструкция
электрокотельной
МОУ Верхне-Моховичской СОШ с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,720 0,08 |
|
|
|
|
0,720 0,08 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.6 |
Реконструкция
электрокотельной
МДОУ Бородинского д/с с
переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,630 0,070 |
|
|
|
|
0,630 0,070 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.7 |
Реконструкция
электрокотельной
Пржевальской амбулатории с
переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,9 0,1 |
|
|
|
|
0,9 0,1 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.8 |
Реконструкция
электрокотельной
МОУ Бородинской СОШ с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,72 0,08 |
|
|
|
|
0,720 0,08 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.9 |
Реконструкция электрокотельной МОУ Верхнее- Моховичского СДК
с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,72 0,08 |
|
|
|
|
0,72 0,08 |
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.10 |
Реконструкция
электрокотельной
Шаповского СДК с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
1,35 0,150 |
|
|
|
|
|
1,35 0,150 |
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.11 |
Реконструкция
электрокотельной
Бородинского СДК с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,9 0,1 |
|
|
|
|
|
0,9 0,1 |
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
3.12 |
Реконструкция
электрокотельной
Закрутского СДК с переводом на другой вид топлива (уголь) |
|
|
0,9 0,1 |
|
|
|
|
|
0,9 0,1 |
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовский район» |
4. |
Перевод на поквартирное газовое отопление жилых
домов |
2009-2010 |
Муниципальное образование «Демидовское городское поселение» |
9,81 1,09 |
|
5,85 0,65 |
2,160 0,24 |
1,8 0,200 |
|
|
Областной бюджет Бюджет муниципального образования |
4.1 |
Перевод на поквартирное газовое отопление жилых
домов по ул. Мелиоративная 1,1а,3, ул.
Кузнецова 36, 38,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51, 52, 53, 54,55,57 |
|
5,85 0,650 |
|
5,85 0,650 |
|
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовское г/п» |
|
4.2 |
Перевод на поквартирное газовое отопление жилых
домов по ул. Вакарина
18а,18б,20а, 20б,22,24 , ул. Хренова д.21 |
|
|
2,160 0,240 |
|
|
2,160 0,240 |
|
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовское г/п» |
4.3 |
Перевод на поквартирное газовое отопление жилых
домов по ул. Гуреевская д.№ 166 |
|
|
1,800 0,200 |
|
|
|
1,800 0,200 |
|
|
Областной бюджет Бюджет МО «Демидовское г/п» |
5 |
Оснащение преобразователями частоты
водопроводно-канализационного хозяйства |
2009-2010 |
МУП «Родник» МУП «Янтарь» |
0,7 |
|
|
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Средства организаций |
5.1 |
Оснащение преобразователями частоты
водопроводно-канализационного хозяйства для насосных агрегатов по ул. Фрадкова г.Демидова |
|
МУП «Родник» |
0,1 |
|
|
0,100 |
|
|
|
Средства организации |
5.2 |
Оснащение преобразователями частоты
водопроводно-канализационного хозяйства для насосных агрегатов по ул.Октябрьская п. Пржевальское |
|
МУП «Янтарь» |
0,100 |
|
|
0,100 |
|
|
|
Средства организации |
5.3 |
Оснащение преобразователями частоты
водопроводно-канализационного хозяйства для насосных агрегатов по ул.Гуреевская
г.Демидова |
|
МУП «Родник» |
0,1 |
|
|
|
0,100 |
|
|
Средства организации |
5.4 |
Оснащение преобразователями частоты
водопроводно-канализационного хозяйства для насосных агрегатов в д. Заборье |
|
МУП «Родник» |
0,100 |
|
|
|
0,100 |
|
|
Средства организации |
5.5 |
Оснащение преобразователями частоты водопроводно-канализационного
хозяйства для насосных агрегатов по ул.Мира г.Демидова |
|
МУП «Родник» |
0,150 |
|
|
|
|
0,150 |
|
Средства организации |
5.6 |
Оснащение преобразователями частоты
водопроводно-канализационного хозяйства для насосных агрегатов по ул.Советская г.Демидова |
|
МУП «Родник» |
0,150 |
|
|
|
|
0,150 |
|
Средства организации |
6 |
Замена устаревших светильников на новые
РКУ -250 РКУ-150 |
2009-2010 |
Муниципальные образования «Демидовское г/п» «Пржевальское г/п» |
1,1 |
|
|
0,7 |
0,4 |
|
|
|
6.1 |
г. Демидов (518 шт.) |
|
0,7 |
|
|
0,7 |
|
|
|
Бюджет МО «Демидовское г/п |
|
6.2 |
п. Пржевальское
(266 шт.) |
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
Бюджет МО «Пржевальское г/п» |
7. |
Перевод автотранспортных средств на
альтернативные виды топлива (газ), шт млн. руб |
2008-2012 |
МУЗ «Демидовская ЦРБ» |
25 0,375 |
|
5 0,075 |
5 0,075 |
5 0,075 |
5 0,075 |
5 0,075 |
Бюджет МО «Демидовский район» |
|
Всего
по программе В том
числе: Средства
бюджетов муниципальных образований Средства
областного бюджета Внебюджетные средства |
|
|
52,975 5,655 46,62 0,7 |
0,6 0,6 |
18,275 1,025 17,25 |
13,875 1,495 12,18 0,2 |
7,975 1,205 6,57 0,2 |
8,675 0,905 7,47 0,3 |
3,575 0,425 3,15 |
|